岳阳市救助管理站2023年度预算绩效目标申报表

部门基本信息

预算单位

岳阳市救助管理站（岳阳市未成年人保护中心）

绩效管理
联络员

胡红莺

联系电话

2280098

人员编制数

25

实有人数

25

部门职能
职责概述

负责对城市生活无着的流浪乞讨人员实行临时性救助。负责保障救助对象基本生活权益，及时发送乘车凭证及路途生活费，为其返乡提供服务。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

498.37

498.37

支出合计

基本支出

项目支出

498.37

488.37

10

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

7

6

1

年度绩效目标
部门整体支出

1.做好救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀；
2.做好救助宣传工作，提高公众满意度；
3.做好疫情防疫工作，确保站内无病例；
4.做好救助区设施设备维护工作，确保救助人员安全。

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

1.流浪乞讨人员救助应保尽保

100%　

质量指标

1.救助资金发放准确性

准确

时效指标

1.救助资金发放及时性

每半年结算

成本指标

1.各项业务经费不超过预算

100%

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

创建“未成年人保护中心”的品牌，通过对产出指标的完成。本市区流浪乞讨人员逐步减少。

100%

社会效益

履行兜底职责，促进社会和谐发展

100%

环境效益

给救助人员提高了温馨驿站

100%　

可持续影响

为维护社会稳定，促进社会和谐发展

100%　

服务对象满意度

直接受益对象救助人员满意度98%

100%

问题
其他说明的

一、绩效目标的细化、量化程度不够。

二、加强国家财经政策和业务学习，提高自身素质。

审核意见
财政部门

                                （盖章）

                               年     月     日