序号

检查类别

检查对象

检 查

时 间

检 查 人 员

检查方式

检查情况

处理措施

1

计划执法

检查

湖南世豪石材有限公司

2023-6-6

万英杰

刘  浩

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检查发现：+376平台东侧边坡未设置防护栏；+376平台配电箱设置不规范，倒置于地面；风水电线设置不规范，混乱放置于地面；未提供安全生产费用提取台账；部分图纸未及时更新，如采剥工程年末图。

下达限期整改指令书

2

计划执法

检查

平江县大洲矿业有限公司

2023-6-7

万英杰

刘  浩

检查资料

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检查发现：未提供排水泵维护保养记录；未提供查验入场车辆技术性能台账。

下达限期整改指令书

3

计划执法

检查

湖南汨罗南方新材料科技有限公司

2023-6-9

万英杰

刘  浩

检查资料

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检查发现：+145m平台个别区域车挡设置不规范；企业已完成边坡稳定性分析，但未按照边坡稳定性分析报告提出的结论和建议落实相关安全措施，如2022年3月后无边坡位移监测和巡查台帐；查阅安全生产费用提取和使用相关明细，将运输费用列入安全生产费用开支，不符合专款专用的要求；+190m平台西南侧区域及部分台阶底部未采取安全防护措施，未设置警示标志标牌（符合《湖南省安全生产领域轻微违法行为不予行政处罚清单（试行）》（湘应急发〔2023〕7号）文件要求，免于处罚）；+175m、+160m、+145m台阶边坡有部分浮石未及时清理；企业主要负责人未严格按照矿山综合整治要求组织落实相关任务，如重大隐患排查整治、全员安全生产责任制落实情况自查自纠、全员安全大培训流于形式、不深不实；主要负责人郑雄伟履职不到位，未及时消除生产安全事故隐患，如非煤矿山安全生产综合整治工作自查的三条问题，企业明确2023年5月15日前整改到位，截止2023年6月9日，还存在应急预案未备案等问题未整改到位。

下达限期整改指令书

4

安全生产综合整治督查

湖南黄金洞大万矿业有限责任公司

2023-6-16

万英杰

刘  浩

检查资料

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检查发现：摇钱坡金矿、白荆金矿两个生产系统的中段平面图、开拓系统纵投影

图、避灾线路图等图纸与井下现状存在多处不符，无法作为生产和安全管理的依据，存在较大安全风险；摇钱坡金矿、白荆金矿两个生产系统的部分生产和基建区域未同步建立完善监测监控、人员定位、通信联络等安全避险系统（该企业于2023年6月1日已将该问题作为自查的重大隐患上报市应急管理局）；摇钱坡金矿、白荆金矿两个生产系统井下主要巷道的部分区域使用木支护；白荆金矿3号斜井（措施井）卷扬机的深度指示器失效，未及时采取停用措施带病运行。

暂时停止生产和建设并将问题移交执法支队立案处理