第一部分 岳阳市档案馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市档案馆部门概况
一、部门职责
根据市委《关于岳阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（岳办[2019]27号）精神，岳阳市档案馆是中共岳阳市委办公室所属公益一类全额拨款正处级事业单位，是集中管理全市机关、团体、企事业单位档案的文化事业机构，负责接收、征集、整理、保管档案和提供市档案馆保管范围内的档案利用。主要职能为：
1.编制市档案馆发展的中长期规划和年度计划；制订市馆突发事件应急预案等内部管理制度；管内日常管理工作。
2.接收市直机关、团体、事业企业单位和其他组织需永久和长期保存的档案资料；组织实施档案资料征集工作，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档；征集散存在社会上的反映岳阳市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；接收全市重大活动、重大事件、重大项目档案资料；收集、整理现行文件；根据进馆要求，会同相关科室对进馆档案资料进行质量把关。
3.负责市馆馆藏档案资料的科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案保密工作；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
4.制定市档案馆馆藏档案信息资源编研与开发规划；研究、综合开发、汇编、出版馆藏档案史料；开发利用档案资源的照片、录音、录像；编纂市馆修史写志、展览的设计、管理、宣讲等工作；围绕全市中心工作和社会重点、热点问题举办专题档案展览；建设、管理和对外开放市馆爱国主义教育基地。
5.编制市馆信息化发展中长期规划和数字档案馆建设；建设与维护市馆档案信息交汇网络平台，进行数据管理和备份；对档案馆信息网站进行网页设计、维护管理，接收、存储市直单位电子档案; 维护档案信息安全，做好档案展览、转运、传输过程中安保工作；应对自然灾害和其他突发事件。
6.负责市馆干部队伍建设、机构编制、人事管理及离退休人员管理与服务、计划生育、承办档案专业继续教育、岗位培训和对外交流等相关工作。办公室完成相应的政务、事务、财务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市档案馆内设机构包括：综合部、人事教育部、管理利用部、编研展览部、信息技术部。
（二）决算单位构成。岳阳市档案馆2023年部门决算汇总公开单位构成包括：馆机关本级决算（本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市档案馆本级）。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1064.31万元。与上年相比，增加418.31万元，增长65%。支出总计1064.31万元，与上年相比，增加418.31万元，增长65%。主要是因为新增档案里的洞庭故事项目和档案库房密集架建设项目，结转上年智慧档案一期项目建设。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1064.31万元，其中：财政拨款收入1049.31万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1051.31万元，其中：基本支出462.88万元，占44%；项目支出588.43万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1049.31万元，与上年相比，增加449.82万元,增长75%。财政拨款支出总计1049.31万元，与上年相比，增加449.82万元，增长75%。主要是因为新增档案里的洞庭故事项目和档案库房密集架建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1049.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加449.82万元，增长75%，主要是因为因为新增档案里的洞庭故事项目和档案库房密集架建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1049.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出994.55万元，占95%；社会保障和就业（类）支出21.86万元，占2%;卫生健康（类）支出11.49万元，占1%；住房保障（类）支出21.41万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为518.29万元，支出决算数为1049.31万元，完成年初预算的202%，其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为496.72万元，支出决算为529万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员经费补差，2022年非税收入安排的支出，2022年专项结转安排。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为158.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2022年档案保护开发和档案资源建设补助经费。
3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为191.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位指标结余结转。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转智慧档案一期项目建设资金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.86万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为21.41万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出460.87万元，其中：
人员经费393.95万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费66.92万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.92万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比减少0.77万元，减少29%,减少的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.36万元，完成预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格执行八项规定，与上年相比增加0.34万元，增长33%,增长的主要原因是疫情结束后公务接待活动开展逐步恢复，费用随之增长。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为0.56万元，完成预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是财政年底提前关账，公务用车油料费等不能报账，与上年相比减少1.1万元，减少66%,减少的主要原因是财政年底提前关账，公务用车油料费等不能报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占71%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.56万元，占29%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组10个、来宾99人次，主要是档案业务评价建设工作、上级单位及兄弟市县单位来岳公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.56万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.56万元，主要是公车年检、保险费用支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出460.87万元，比年初预算数增加65.53万元，增长17%。比上年决算数增加395.59万元，增长606%，主要原因是：本年度使用的资金均纳入部门一般预算。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本单位无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0万元，支出决算为0.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于三名在职干部党校培训。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于预算数为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于预算数为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于各项预算数为0，故无法计算各项占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1049.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1051.31万元，其中：基本支出462.88万元，项目支出588.43万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金653.45万元，占一般公共预算项目支出总额的111%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重。）组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重）。从评价情况来看，项目绩效自评平均得分98.52分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1049.31万元，执行数为1051.31万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所降低。二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。三是预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
（三）存在的问题及原因分析
存在问题及原因：一是预算支出绩效指标不够细化、不够全面。预算支出绩效指标跟预算编制同步申报，根据工作计划和重点工作设置，因当年工作任务的变动无法准确预计，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差。二是预算调整率偏高。年初预算未足额安排，年中追加人员经费。下一步改进措施：一是进一步细化预算支出绩效指标设置。年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化单位的工作计划与重点工作，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标。二是增加年初预算，降低预算调整率。历年来年初预算不足，每年档案工作增加，因经费不足，工作开展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高。减少预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
八、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十九、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十四、电费：反映单位的电费支出。
二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三十四、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
三十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
三十八、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三十九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附 件
