一、单位基本情况
（一）单位基本情况
岳阳市物流发展服务中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。内设综合部、产业发展部、市场指导部和科技信息部四个正科级部室。核定全额编制人数28人，实际人数22人。无下属机构。
（二）主要职责
（1）为市政府工作提供支持保障的职能
1.会同各行业主管部门研究提出全市物流业发展战略、中长期发展规划、政策措施，经批准后组织实施；研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。
2.负责全市重大物流项目的谋划和归集；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议；负责市本级物流项目资金申报、审核的事务性工作;配合有关部门做好各类国家、省物流专项资金(项目)的申报工作。
3.负责物流业市场培育和规范工作；牵头协调重大物流项目的招商引资；负责物流业对外交流与区域合作工作。
4.协调推进国家物流枢纽、全市物流园区、重大物流项目和重点物流基础设施建设工作。
5.统筹协调全市物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作；负责协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织，推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。
6.负责全市物流业运行监测和统计分析，协调推进全市物流信息数据体系建设；负责全市物流运行数据监测，发布相关物流指数和公共信息。
7.负责拟定全市现代物流产业发展年度目标工作任务，经批准后组织实施，负责年度考核评价的行政辅助工作。
8.负责市现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。
（2）面向社会提供公益服务的职能
1.负责市现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。
2.统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作;统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。
3.协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式;指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。
4.负责全市物流业运行态势分析，制定产业发展报告，定期向社会公布相关数据；负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流产业发展研究院、物流行业协会等社团工作;负责对县市区物流发展工作进行业务指导。
5.负责服务重点物流企业发展，指导全市物流企业进行 A级物流企业、星级冷链(物流)企业评定的申报。
6.负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务，协调物流行业纠纷。
（3）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、单位整体支出管理及使用情况
2024年度实际支出525.67万元，其中基本支出368.17万元，项目支出157.50万元。
基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费，其中人员经费支出308.57万元、公用支出59.60万。
项目支出主要列支物流产业引导和岳阳中部双循环大通道建设工作推进会经费，其中物流产业引导经费支出121.69万元，岳阳中部双循环大通道建设工作推进会经费支出33.83万元，年度财源建设奖励资金1.98万元。
本年度公务接待费支出1.85万元，因公出国费用0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公车运行维护费1.56万元。
三、政府性基金预算支出情况（无）
四、国有资本经营预算支出情况（无）
五、社会保险基金预算支出情况（无）
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。无截留、无挪用等现象。为建设“名副其实的省域副中心城市”目标任务做出了重要贡献。做到了预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
（二）绩效评价工作情况
1.绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进物流事业的发展。
2.绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党委班子成员及机关各部室成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（三）主要绩效及评价结论
2024年，我中心全力推动全市物流业降本增效、提质扩量。全市物流业总产值完成1839.4亿元，同比增长17.2%。我单位2024年“阳市加快港口型国家物流枢纽建设有效降低全社会物流成本”典型经验获省政府通报表扬。本年单位履职具体工作情况如下：
1.与中远海运、交通运输部水运科学研究院和中国集装箱行业协会联合编制《岳阳市物流枢纽规划》，为我市与中远海运全面合作做好顶层设计和前期谋划；依托浩吉铁路开展铁矿石、铁水联运业务、华容农副产品北销；起草《湖南港航物流发展问题分析与对策建议》，提出发展港航物流的十大措施，供市委市政府决策参考。
2.虞公港水域部分全部完成交工验收；上游2个多功能泊位已于9月底投产试运营；华容煤炭铁水联运项目正式投入运营；中交岳阳智慧物流园顺利开园；城陵矶多式联运物流园一期、二期已完成验收；城乡物流四级配送体系一期君山工业园项目竣工验收。
3.承办第四届湖南（岳阳）口岸博览会港口物流产业发展推介会，宣传岳阳现代物流产业，扩大岳阳港口物流的影响力；陕煤运销集团与新港区、华能湖南分公司签订25亿元的合作项目；中石化湖南石油化工有限公司与云溪区签约共建化工物流设施完善与智慧化工物流建设项目；1-10月，港口物流产业链新签约项目83个，签约投资额285.18亿元。
4.2024年1-11月，我市新增规上物流企业12家，总数达243家；新增国家A级物流企业11家，总数达48家，其中岳阳城陵矶口岸实业有限公司获国家国家5A级物流企业称号。
七、存在的主要问题与原因分析
1.物流设施亟待完善。如浩吉铁路坪田站建设进度滞后；在物流配送、集装箱运营集散等物流通道建设方面仍有提升空间。
2.运输结构有待优化。我市水运优势不明显，成本相对较低的水路、铁路运输占比仍有相当大的提升空间。
八、下一步改进措施
1.推进港航一体化管理运营，打造“城陵矶港”统一品牌，建设以城陵矶港为核心、虞公港为补充的区域物流枢纽；常态化运营城陵矶至俄罗斯海参崴、香港直航以及东盟、日本、澳大利亚等“接力航线”，加快推进城陵矶至东南亚水运直航航线。
2.推动岳阳—怀化—东盟国际铁水联运通道建设，以自贸区、进口肉类口岸、进境水果口岸等资源为基础开通至东南亚冷链物流专列；依托浩吉铁路和华容煤炭铁水联运储备基地，大力发展北煤南运铁水复合运输。
3.推进港口型国家物流枢纽核心项目建设，加快推进胥家桥综合物流园建设，加快推进湘江航道及虞公港建设，加快推进四级配送项目建设。
九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
十、其他需要说明的情况（无）
附件：
1.单位整体支出绩效评价基础数据表
2.单位整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（无）
4.政府性基金预算支出情况表（无）
5.国有资本经营预算支出情况表（无）
6.社会保险基金预算支出情况（无）
