2024年度岳阳市科学技术协会
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）基本情况
市科协是市委领导下的人民团体。其预算机构包括机关本级和下属二级机构（科技活动服务中心和科技馆）。其中机关本级为行政单位，正处级单位，财政预算全额拨款单位，财务核算使用行政单位会计制度：科技活动管理中心和科技馆都为事业单位，财政预算全额拨款单位，财务合并在机关。
1、机构设置情况
市科协机关为财政全额拨款的正处级行政单位，内设办公室、科普部、学会部、组宣部；下属两个全额拨款事业单位：市科技馆和科技活动服务中心。
2、人员情况
市科协核实人员编制共有30名，其中行政编制12名（含周转编制1名），核定机关后勤服务事业编制1名，事业编制17个。2024年末实有人数27人，其中行政在职11人，事业在职16人。
3、主要工作职能
一是科协机关本级主要工作职责
其主要职责有：开展学术交流，促进学科发展；依照《科普法》组织开展科普活动弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。
二是科技活动服务中心主要工作职责
主要职能职责是：按照《中国科学技术协会章程》的要求，为科技活动提供服务；负责推动企业科协的体系和组织建设，为企业科协工作提供指导和服务；负责组织开展推动企业科技创新的各类公共科技服务工作；负责各类公共科技信息、资源的建立、管理与推广工作；负责组织科技人员围绕本市经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展决策咨询，提供科学建议；完成主管部门交办的其他工作。
三是科技馆主要工作职责
从事科普展教等非营利性公益事业服务，促进公民科学文化素质的提高。开展青少年科技活动、科学技术培训。
4、部门收支情况
（1）2024年度收入总计1153.25万元, 其中一般公共预算财政拨款收入1146.66万元；其他收入6.59万元。
（2）2024年度支出总计1153.25万元。其中：一般行政管理事务180.88万元；机构运行222.67；科普活动20.62万元；青少年科技活动1.8万元；学术交流活动18.02万元；科技馆站148.98万元；其他科学技术普及支出99.04万元；其他科技交流与合作支出2.54万元；其他科学技术支出312.37万元；行政单位离退休费26.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.15万元；其他优抚支出18.40万元；其他残疾人事业支出3.32万元；其他社会保障和就业支出8.61万元；行政单位医疗16.30万元；住房公积金32.20万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年基本支出622.82万元（人员支出558.32万元，公用支出64.50万元），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、物业管理费、 公务用车运行费等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2024年项目支出530.43万元（包括学术活动1万元，全民科学素质纲要办经费1万元，市级综合绩效及平安建设考核奖励20.44万元，科普专项经费305.58万元，科普资源助推双减项目资金2.62万元，2023年度科学普及专8.02万元，免费开放经费148.98万元，场馆专项经费9.75万元，巴陵青年英才、小荷人才支持经费0.51万元，非税0.2万元，国家基层科普行动计划8万元，基层科普阵地建设项目10万元，院士专家工作站建设10万元，2024年人才活动经费2.53万元，青少年科技活动1.8万元），其中，工资福利支出22.82万元；一般商品和服务支出467.87万元；对个人和家庭的补助8.89万元；资本性支出（办公设备购置）10.85万元；对企业补助20万元。使用方向：依照《科普法》组织开展科普活动，牵头实施《全民科学素质纲要》，开展学术交流活动、企业科技活动、青少年科技活动，科学技术培训，推进创新驱动示范市建设，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展科普旅游工作，创新推进科普信息化工作，大力推广创新方法，开展建家交友工作,推动科普信息化建设,科技精准扶贫及科技工作者队伍建设等。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算收入、支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算收入、支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算收入、支出。
六、部门整体支出绩效情况
根据《关于开展2024年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求，成立由市科协党组成员任组长的绩效领导工作小组。组长：费荣新;副组长:兰岚;成员：吴平、蔡翔、汤加家、郭介林、李昶澄、厉思嘉、盛雄、杨岳、何珊。具体工作衔接与协调负责人：杨岳。通过自评，市科协2024年度整体支出绩效自评得分为100分，总体评价为优。
（一）运行成本方面
1.在职人员控制率：2024年在职人员编制数30名，实有在编在职人数27人。在职人员控制率为90%。
2.公用经费执行率：2024年预算安排公用经费总额75.03万元，实际支出公用经费总额75.03万元，公用经费执行率为 100%。
3.“三公经费”执行率：2024年“三公经费”预算数11万元，实际支出数13.45万元，超预算2.45万元，，“三公经费”超预算率22.27%。
4.2024年公务用车购置及运行维护费预算数6万元，实际支出4.62万元，节约预算1.38万元，节约预算率23%。
5.2024年公务接待费预算数3万元，实际支出1.46万元， 节约预算1.54万元，节约预算率51.33%。
（二）管理效率方面
1.预算执行率：2024年度，市科协全年预算数1153.25万元，实际运行成本为1153.25万元，预算执行率100%。
2.管理制度健全性：市科协制定了机关内部控制管理制度，对财政下发的费用支出、釆购、资产相关制度进行汇编，形成了比较系统和科学的管理制度体系。及时与各部室单位宣传新政策新制度，力求资金使用合规合法。内部控制制度比较健全，执行有效。
3.资金使用合规性：全面实施预算绩效管理，合理安排预算收支；预算资金使用符合国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
4.预决算信息公开性：真实准确编制部门预算和决算，按时上报相关数据资料。按规定时限和规定内容公开预决算信息以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实的公开。
5.资产管理规范、完整：专人负责管理资产，定期盘点。
6.会计核算规范、报表编制完整：通过系列制度设计、执行和维护必要的内部控制，按照政府会计准则规定进行会计核算，编制完整财务报表，公允反映财务状况和财务收支。
（三）履职效能和社会效应等方面
2024年，在市委、市政府的坚强领导和省科协的精心指导下，市科协领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行“四服务”的职责定位，团结带领广大科技工作者，积极投身科技创新和经济建设主战场，为“七个岳阳”建设贡献科协力量。
一、全面加强科技工作者的政治引领
聚焦核心讲政治。带头坚持和加强党的全面领导，持续推进“三表率一模范”机关创建。切实彰显科协的政治属性，确保党中央和省委、市委决策部署在市科协落地落实，如：聚焦产业链推动全国创新驱动示范市建设三年行动，建成省级以上科技创新平台29个，引进高端智力下沉服务岳阳产业。开展全国科技工作者日系列庆祝活动，通过走访慰问、托举推荐、专题宣传等方式，凝聚40万名科技工作者听党话跟党走。认真落实市委巡察反馈问题整改工作，将反馈的12类问题细化为44个具体问题，制定整改措施、分解整改责任，做到了应改尽改、清零见底。
严守纪律讲规矩。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实党组民主生活会、领导干部双重组织生活等党内制度，提高了组织生活质效。党组班子成员带头到所在支部讲党课、参加党建活动，推进了基层党建工作常态化。
管好阵地讲安全。重新修订市科协党组意识形态工作责任制实施细则，压实党管意识形态责任。加强网络意识形态管理，健全完善网络意识形态工作机制，修订了管理制度4个，全面管严科协网络“两网两号”。对市科协的微信群、QQ群等敏感阵地进行清理，2024年精简达60%以上。加强所属社会组织意识形态管理，强化学会舆情风险防范，对学会出版物、活动进行意识形态管理，目前市科协意识形态领域安全稳定。
二、全力推进全国创新驱动示范市建设
2023年，岳阳成功入选创新驱动示范市，全国仅39家。2024年，市科协积极协调各成员单位，引入优质科技资源，助力岳阳产业发展。
深化科技服务。在全市范围广泛征集、筛选企业科技需求20余条，引进高端智力资源到临湘市、华容县、经开区等地开展科技服务进企业（园区）活动3次，惠及企业200余家。助力湖南中创空天新材料股份有限公司荣登中国科协新锐企业榜，湖南仅2家企业入选，有效提升我市科技创新型企业知名度。支持市科协产业服务专家团联合市级学会深入相关产业链企业开展专项服务4次，为产业链建设提高招、提良策。
推动科技创新。指导岳阳长炼机电公司科协开展创新增效大赛。推荐7家企业52个项目参加中国创新方法大赛湖南赛区市州选拔赛，2个项目在国赛中获奖。
搭建创新平台。聚焦岳阳产业链建设，推动院士工作站、专家工作站、博士创新站“三站”建设。助力湖南石化新材料院士专家工作站建设，于今年3月成功认定；湖南中科电气股份有限公司罗安院士工作站获评省级优秀院士工作站、湖南凯迪工程科技有限公司专家工作站获评省级优秀专家工作站。推荐7家企业认定为湖南省专家工作站，9家企业认定为省级博士创新站。
三、全心优化科技工作者服务
尊重人才。在“5·30”全国科技工作者日期间，召开全市庆祝表彰大会，对科技工作者代表进行表彰慰问。同时，市科协班子成员深入基层慰问科技工作者代表并认真倾听他们的工作、生活情况以及对科技、科协工作的意见和建议。
托举人才。开展岳阳市“小荷”人才评选，选拔科技创新类优秀青年科技人才12名；成功托举省“小荷”人才3名、省卓越工程师4名。
培育人才。成功举办5期教学科研、职业成长、联谊交友等主题举办专题交流活动，为青年人才提供了学习交流、开阔眼界的机会。举办创新人才能力提升培训班，邀请吴金明等知名专家来岳授课，40余名青年科技工作者参加培训、反响良好。
宣传人才。在岳阳日报、今日头条等媒体，打造“洞庭星光”宣传品牌，让基层科协组织当“主场”、一线科技工作者当“主角”，宣传基层一线科技工作者近50名。
四、全域推进科学普及
全领域行动。在“全国科普日”活动期间，联合各类科普主体，27家纲要成员单位、市级学会、企业科协等广泛开展线上线下科普活动共计210余场。成功举办“院士进校园 科技工作者上讲台”暨中国科学院老科学家科普演讲团岳阳行活动30场。成功举办第8届青少年机器人竞赛与人工智能竞赛，全市1200余名参赛选手参加竞赛。
全地域覆盖。在全省率先成立岳阳市科普场馆联盟，已联合科普场馆24家，推进场馆之间资源共建共享。岳阳中心城区公园首个“健康科普驿站”建成投入使用。成功认定和复评12家市级科普旅游教育基地并向省科协推荐8家单位申报省级科普教育基地。
全媒体传播。制作编辑科普活动微视频52条、科普图文177条，在岳阳日报、抖音、微信小视频等各类媒体平台发布，累计阅读量突破30万人次。岳阳市科技馆成功入选湖南省全民数字素养与技能培训基地。
全民参与共享。实施科普队伍能力提升工程，培育科普教师600余人。发动11万人参与科技志愿服务，科学普及的触角进一步延伸。完成2024年全国中学生五项学科竞赛推荐选拔工作，我市共11名中学生获得一等奖，其中，生物学科5名，化学学科1名，数学学科3名，物理学科2名，四门学科二、三等奖获奖学生总数近180名。获历史性突破。
五、全线推进科协自身建设
加强科协组织建设。按照“场地标准化、制度规范化、活动常态化、成效实操化”，推进市级学会、企业科协标准化建设，打造标杆学会3家、标杆企业科协3家。指导9个学会完成换届、30个学会召开理事会，对3家活力不足、组织涣散的学会进行清理注销。目前，80%以上市级学会运转良好，学会管理更加严谨规范。选送市健康管理协会等3家学会、湖南石油化工职业技术学院等2家高校科协为全省科协基层组织建设典型案例。
加强文明单位建设。发挥好市科技馆文明窗口单位作用，完善展厅服务公共设施建设，加强社会主义核心价值观宣传。创新开展科学家精神宣讲、科技表演进校园等特色志愿服务活动，打造主题鲜明的科技志愿服务品牌，进一步凝聚人心、共创文明。加强科协机关文明建设，启用网上办公系统，推进食堂自主管理，开展丰富多彩的工会活动，省级文明单位招牌成色进一步擦亮。
加强干部队伍建设。加强青年干部培养，通过传帮带、压担子、谈心谈话、学习实践、开展青年理论学习读书班等方式，进一步筑牢年轻干部思想之魂、信念之基。组织赴北京、天津、江苏等地考察学习，进一步开拓视野、增长才干。
七、存在的问题及原因分析
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异,年初未作预算安排，但本年实际发生了支出的现象，以及一些费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强。
二是因科协是党领导下的群团组织，主要职能是“四服务”，所以在资金安排并用于产生生态效益、经济效益的活动、项目有待于进一步探索和加强。
八、下一步改进措施
一是加强学习。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位本级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
三是严格财务审核，严格按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支，确保严格执行预算制度。
四是进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
市科协将会把自评结果应用到下一年度的资金安排和项目中，并按照财政的要求把部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
未征得自评部门和财政部门的同意，此自评报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。
