一、部门基本情况
（一）部门基本情况
1.主要职能
岳阳市应急管理局伴随着国家治理体系与治理能力现代化应运而生，于2019年3月11日正式挂牌成立。新成立的岳阳市应急管理局整合原市安全生产监督管理局的全部职责，市政府办公室的应急管理、市公安局的消防管理、市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治、市林业局的森林防火、市水利局的水旱灾害防治相关职责，市地震局的全部职责，以及安全生产、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等5个指挥部（委员会）的职责，承担市安全生产委员会日常工作，对外加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子，是全市化解重大安全风险的主管部门，健全公共安全体系的牵头部门，整合优化应急力量和资源的组织部门。主要职责：
（1）负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
（8）负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
（11）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（15）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（18）完成市委、市政府交办的其他事项。
2.机构设置
（1）岳阳市应急管理局内设机构14个，分别为：办公室、应急指挥中心、调查评估和统计科、火灾防治管理科、防汛抗旱科（地震和地质灾害救援科）、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、综合减灾和物资保障科、行政审批科、政策法规科、规划财务科、人事宣教科。
（2）下属单位3个，分别为：岳阳市地震局、岳阳市应急管理综合行政执法支队、岳阳市应急救援事务中心，均为未进行财务独立核算，财务和资产由局机关统一核算和管理。
3.人员情况
截至2024年12月31日，市应急管理局人员编制112人，其中：行政编制41人,事业编制71人。实有在职103人,退休18人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年基本支出2047.23万元。
1.人员经费支出1641.48万元，占基本支出80.18%。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、退休费、社保缴费、住房公积金缴费、医疗费等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。
2.公用经费支出405.75万元，占基本支出19.82%。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行预算，严格遵守财经纪律，严格落实过“紧日子”有关措施，严格控制机关运行成本。
（二）项目支出情况
2024年项目支出2705.95万元，其中自然灾害处置经费325.11万元，其他项目2380.84万元。
1.自然灾害处置经费。自然灾害处置经费是市本级项目，主要用于保障市防汛抗旱指挥部办公室履行职能职责，开展防汛应急演练、培训等；保障森林防灭火指挥部办公室履行职能职责；进行安全生产专项整治 ，开展隐患排查、打非治违；开展危化、非煤矿山、工贸烟花直管行业安全生产监管；确保应急指挥中心365天24小时应急处突值班值守；积极开展防灾减灾救灾活动，保障灾民生产生活，维护灾区的社会稳定。
2.其他项目。是指在除基本支出和市级专项以外的完成特定的行政工作任务而发生的支出，主要包括：中央自然灾害救灾补助（洪涝）资金9.8万元，用于防汛督查、检查及应急处置有关支出；中央自然灾害救助（地质灾害）资金40万元，用于自然灾害敲门行动、地质灾害隐患排查及隐患治理等相关支出；湖南省自然灾害应急能力提升工程国债项目1478.93万元，用于自然灾害应急能力提升工程建设；森林草原专项30万元，用于森林防灭火、应急演练等有关支出；省级安全生产预防及应急专项资金237.46万元，主要用于安全生产监管、防灾减灾、应急救援等应急管理支出；省级地震事务专项26.47万元，用于地震台网建设、维护、地震地质灾害宣传与预防等有关支出；省级防汛资金239.98万元，用于团洲垸及九峰水库应急处险等有关支出；应急避难场所建设资金58.7万元；智慧应急建设资金89.12万元，用于智慧应急项目建设；非税收入（特种作业考试费）165.37万元，用于组织特种作业安全技术考试等有关支出；工伤保险预防5万元，用于安全生产宣传支出。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2024年，在市委、市政府坚强领导下，在市人大常委会监督支持下，我局深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于应急管理系列重要论述武装头脑，坚持“政治立局铸铁军、依法治安固根本、共建共治重协同、双轮驱动提效能”工作总方针，按照“把握一个遵循、坚持两轮驱动、筑牢三条防线、提升四大能力、建强五支队伍”工作思路，真抓实干，负重前行，全市安全形势总体持稳向好，圆满完成了湖南·岳阳洞庭渔火季、“三大球”等11项重大活动应急安保任务，安全生产事故起数和亡人数分别同比下降9.3％、8.9％，实现近四年连年“双下降”；迎难而上、众志成城，打赢了低温雨雪冰冻灾害和防汛抗灾两场硬仗，最大限度降低了灾害损失，守牢生命安全底线。
绩效评价小组从预算配置、预算执行、履职效益等方面对我局2024年整体支出开展了绩效评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
在职人员控制率，我局及二级单位编制数112人，在职人员103人，在编制控制范围内，在职人员控制率为91.96%。
（二）预算执行指标
1.预算完成率
2023年末结转结余16.61万元，2024年初财政拨款收入预算数1891.97万元，年中追加预算2851.17万元，年末决算收入4759.76万元，决算支出4753.18万元，2024年末结转结余6.58万元，预算完成率为99.86%，预算完成率较好。
2.“三公经费”控制率
“三公经费”预算数62.1万元,实际支出数20.8万元，“三公经费”控制率为33.49%，控制较好。
（三）预算管理指标
1.管理制度健全性
根据相关法律法规，结合单位实际情况制定了局财务管理制度、“三重一大”管理制度、采购管理等内部管理制度，并认真执行各项制度，取得了较好的效果。
2.资金使用合规性
支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.预算信息公开性
在岳阳市应急管理局官网首页开设 “信息公开”专栏，及时将年度预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。
（四）职责履行指标
1.坚持高效统筹，加强综合监管。制定市委政府领导班子安全生产“两个清单”，成立13个安全生产专委会，每月召开行业形势分析会。出台园区监管“七条硬措施”，明确寄递物流、电动自行车等职责。下发警示函50余份，暗访督查8轮，挂牌督办重大隐患19处。
2.坚持依法治安，提升监管质效。制定年度执法计划，聘任27名社会监督员。从湖南石化、岳阳海事选调15名专家强化专业监管。开展“打非治违”行动4684次，立案660起，行刑衔接案件7起，58个案例入选全国典型案例。
3.坚持多措并举，防范安全风险。推行“一会三卡”制度，培育126家示范企业。排查重大隐患5271个，整改率100%。组建204人专家库，指导企业安全帮扶，如湖南石化帮扶15家关联企业。
4.坚持以防为主，科学应对天灾。成功应对3轮低温雨雪冰冻灾害，完成团洲垸溃决抢险五大任务。超额完成森林防火两年行动，建成92支乡镇消防队、1842个农村劝导站。提前部署今冬防冻准备，动态排查隐患。
5.坚持固本强基，夯实基层基础。全市乡镇“六有”建设达标，新增37个专项应急预案。投入3437万元建设5支森林消防队，争取7000万元建设国家级危化救援基地。争取2亿元国债用于应急能力工程。全年开展应急演练超2000场次。
（六）履职效益指标
1.经济效益
2024年，发生了低温雨雪冰冻灾害和华容团洲垸溃决等自然灾害。在市委政府的坚强领导和指挥将因灾直接经济损失降至最低。
2.社会效益
2024年，深入推进安全专项整治，对危化险源开展专项安全检查督导，对危险化学品、非煤矿山、工贸烟花领域开展安全生产专项整治工作。无重大负面舆情事件；亿元GDP安全生产事故死亡率2023年为0.0211人/亿元，2024年为0.0187人/亿元，同比下降11.37%；2024年全市发生给类生产安全事故88起、死亡96人，与2023年同期相比，事故减少3起、死亡减少6人，同比分别下降3.3%、5.9%。
3.可持续影响
2024年，通过多方筹措资金，购置了1478.93万元防灾减灾救灾和应急处突装备，抵御自然灾害能力和应急救援能力显著提升；灵活运用应急管理干部网络学院等平台，干部的专业素质提升显著。
4.社会公众或服务对象满意度
2024年我局持续优化服务企业，落实“深化放管服改革、优化营商环境”，得到企业广泛好评。加强安全生产宣传培训，提高全社会安全生产意识，推进全年安全生产形势的持续稳定好转；防灾减灾救灾有力有序，极大保障了灾民的生产生活，社会公众或服务对象对应急管理部门满意度为97%，灾区群众对救灾工作的满意度为95%。
对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2024年部门整体绩效评价为97.99分。
七、存在的问题及原因分析
从2024年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题有待改进：
（一）少量人员经费预算未按计划进度执行。
2024年9月，市财政局追加了应急管理值班补贴和救援补贴30.9万元预算，年末未能将应急管理值班补贴和救援补贴发放到位。主要原因是各部门之间预算执行配合欠缺，执行主体责任不明确，未能定期统计资金支出进度情况，组织召开预算执行调度会。
（二）绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。
部分项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标没有完全紧紧围绕目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标尚不能全面、精准反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。
八、下一步改进措施
（一）明确预算执行主体责任
定期统计资金支出进度情况，组织召开预算执行调度会，压实各部门预算执行主体责任，在严格落实“过紧日子”要求的前提下，依法依规加快支出。
（二）加强学习培训
深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用单位的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。必要时聘请中介机构对我局的绩效目标体系重新进行设置。
（二）
九.绩效自评结果拟应用和公开情况
我局将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，按照市财政局统一部署，在规定时限内对2024年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市应急管理局门户网站进行公开。
