2024年度岳阳市水利局部门整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
1、职责职能
市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及较大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。
（3）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（4）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责编制并发布市级水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（8）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（9）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（10）指导农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（11）负责水库移民管理工作。贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责管理水库移民资金。
（12）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，负责市辖区范围内的水政监察和水行政执法，指导县市水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（13）开展水利科技和外事工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（15）完成市委和市政府交办的其他事项。
（16）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
2、机构设置
我单位内设科室20个，分别是办公室、财务科、人事科、调研法规科、行政审批科、行政执法科、规划计划与科技科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科、移民开发管理科、河长制工作科、河道砂石管理科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。2024年我单位在职人员235名，退休人员214名，离休人员1名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年度基本支出共计5319.56万元，其中人员经费4612.03万元，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出707.53万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等。
（二）项目支出情况
2024年度市本级专项预算项目18个，预算金额为1582万元，实际下达1458.6万元，指标下达率为92.20%，项目支出共计1458.6万元，资金支付率100%。主要用于水利工程建设、防汛抗旱工作经费支出、河道采砂规范管理工作经费、执法监督经费等。
三、政府性基金预算支出情况
2024年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
回眸2024年，是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神的深化之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是我市水利事业发展机遇与挑战交织的一年。全局上下紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“1376”总体思路，全力治水管水兴水，持续推动水利高质量发展，取得明显成效，多项工作在全省、全市走在前列，获得了部、省、市一系列荣誉。
（一）抓党建、把方向，从严治党纵深推进。牢固树立政治机关意识，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，牢牢把握水利改革发展坚定正确的政治方向。筑牢思想政治根基。坚定不移贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水的重要论述，严格落实市委、市政府各项决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决守护好一江碧水。夯实党建基层基础。“水润巴陵先锋行”机关党建品牌列入2024年全市十大党建品牌。《“党建红”引领“志愿蓝”守护一江碧水》文章入选“万里长江党旗红”全国首批优秀案例，作为唯一的市直行业单位在全省机关党建协作研讨会上作典型发言。深化党风廉政建设。召开全面从严治党专题会议2次，压紧压实党风廉政建设“一岗双责”，深入推进“两带头五整治”纠风防腐专项行动，开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。
（二）抓防范、打硬仗，水旱防御扎实有效。2024年6月下旬以来，我市接连遭受暴雨高洪，先后发生汨罗江、黄盖湖流域超保洪水、九峰水库渗漏、团洲垸溃决等险情。全市水利部门闻汛而动，奋起抗灾，有效应对汨罗江、黄盖湖流域特大暴雨洪水灾害，完成团洲垸转移群众、决口合龙、间堤防守、第三道防线抢建、抽水排涝五大任务，成功处置九峰水库渗漏险情，为夺取“一江一湖一垸一库”抢险攻坚战的全面胜利作出了水利贡献。扎实开展备汛。落实防汛抢险技术专家1100人，修订完善水旱灾害防御应急预案14件、水库应急度汛方案1374件、山洪灾害防御应急预案151件，开展水旱灾害防御培训45场966人，开展演练919场3.64万人。精准调度防御。启动洪水防御IV级应急响应3次，III、II级应急响应各1次；发布预警51.76万次，提前转移山洪灾害危险区群众3.4万人；下达水工程调度令43个，18次调度铁山水库错峰拦洪；下发工作提示函、明传电报等各类通知160余个，提醒县市区党政主要领导加强对重点时段、重点区域调度部署。技术服务支撑。湖区进入警戒水位后，每日早晚两次向包县市区市级领导发布汛情快报短信，100余名水利技术干部连续1个多月奋战在抗洪抢险一线，督导险工处理和研判险情处置，确保险情有效控制。
（三）抓项目、抢进度，水利建设再掀高潮。抢抓国家开展基础设施投资的重大机遇，大抓项目，抓大项目，加快构建岳阳水网。投资规模再创新高。水利争资争项再创历史新高，共争取上级资金52.9亿元，较2023年增长70.98%；市本级争取资金4.67亿元，较2023年增长222.07%。国债项目加速突破。增发国债项目数量87个、资金32.82亿元，占全市82.05%、全省10.3%，在全省水利工作会上作典型发言；国债项目投资完成率及资金支付率均在全省排名前列。重点工程扎实推进。全力推进水利冬春建设“9964”工程（实施9类水利工程，推进9大市级重点工程，总投资64.21亿元）。
（四）抓河湖、强整治，生态治理持续深化。持续深化河湖长制。连续7年组织筹备召开岳阳市总河长会议，并拍摄《河湖长制暗访片》；省、市总河长令94个重点河湖排污口年度整治任务完成率100%，省总河长会议披露2个问题、省河长办交办21个问题、省级推送719个卫星图斑问题整改销号率100%，14项1195个年度重点工作任务完成率100%，59个河湖健康评价编制任务完成率100%。持续改善河湖面貌。开展河湖库“四乱”问题常态化管理和涉河建设项目事中事后监管，完成水利部1489个遥感卫星图斑复核确认，完成松杨湖填湖问题整改“后半篇文章”，配合完成中央环保督察汨罗江违规作业相关整改工作；完成省市洞庭清波办交办4处问题整改销号。持续治理水土流失。积极推动水土流失图斑落地工作，完成图斑整改194个。通过实施临湘市坦度河、平江县曲溪河项目，治理水土流失面积26.67平方公里，全市水土保持率达89.72%。
（五）抓监管、促改革，依法治水全面加强。扎实开展水法宣传。联合民革岳阳市委、市水文局开展第32届“世界水日”第37届“中国水周”普法宣传活动，大力宣传贯彻《湖南省洞庭湖保护条例》《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》，营造了依法治水管水的浓郁氛围。切实强化水资源管理。协调推进全市节约用水工作，实现1741个取水户计划用水管理全覆盖，开展取用水管理巩固提升，接收129个国控计量设施纳入统一运维管理，持续做好全市20个河湖断面生态流量保障和15个县级以上水源地保护。大力优化营商环境。加快放管服改革，推进“湖南省一网通办”系统、工程建设项目审批系统、电子证照库的建设和应用，深入推行“高效办成一件事”本地化创新改革。多措并举服务新增国债水利项目、第四届湖南省旅发大会重点水利项目审批。严格水行政执法。高压打击河道非法采砂等水事违法行为，在长江、洞庭湖等重点水域开展巡查50余次，联合常德市、益阳市、长航公安等开展联合执法行动10余次，查办涉水行政案件4起，1起案例入选全市行政执法七大典型案例。全面监管河道采砂。严格实行“水、陆、空”和“线上线下”全方位监管，2024年全市共利用河道砂石2020万吨，实现销售收入10.6亿元，可上缴河道砂石有偿使用收入市级分成1.13亿元，上缴税收2.2亿元。持续规范水工程建管。扎实开展招投标建设领域风险隐患排查、风腐问题集中整治、公共资源交易攻坚战等行动，不断规范监管行为和市场秩序，工程及时受监督率达100%。
（六）抓供水、守底线，民生水利成绩斐然。紧紧围绕乡村振兴战略，不断打牢农村水利基础。民生实事圆满完成。全面完成省、市级重点民生实事，新增蓄水能力653.2万方,完成率101.28%；恢复改善灌溉面积43万亩，完成率100%；除险加固小型水库111座，运行管护标准化建设111座，对铁山供水工程及设施进行升级改造，完成率均为100%。农饮安全不断提升。全市开工农村供水工程51处，完成投资9.2亿元，受益人口14万人。持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，确保农饮安全问题动态清零。移民后扶持续发力。18个重点移民村和2个乡村振兴示范村项目顺利推进，平江抽水蓄能电站规划搬迁安置的180户685人全部完成搬迁。
（七）抓队伍，转作风，组织建设迸发活力。深入开展清廉水利建设，市水利局连续2年被评为清廉岳阳建设优秀单位。平稳推进水政执法改革，市水务综合执法支队整体转隶到市长江洞庭湖水利事务中心。积极拓宽人才入口，近2年通过四海揽才、招录等引进硕士研究生23人；扎实做好水利特岗生培养工作，我市作为水利部基层水利人才“订单式”培养现场会的考察观摩点，并在会上作典型发言。
（八）抓保障，优服务，机关运转规范有序。机关管理高效精细。办文办会水平进一步提升，督查督办效能进一步落地，在市人大代表建议办理工作现场评议中，市水利局在5个被评议单位中排名第一。财务管理精打细算。落实“过紧日子”要求，强化收支预算管理，“三公”经费大幅减少，全力保障职工待遇，积极筹措相关经费，有效保障了全局干部职工医保铺底、公积金补差等无预算来源待遇的支出。群团活动多姿多彩。工青妇团大力开展困难帮扶、关爱儿童、大病救助、无偿献血等志愿服务，开展健步健身、家风教育等文体活动，积极参与全市工间操大赛并获一等奖名次，参加省水利行业“湘水杯”篮球赛获最佳风尚奖，做到内强素质、外树形象。
七、存在的问题及原因分析
1、已完工项目未及时办理工程结算，影响年初预算申报额度。预算安排计划数大于实际申报使用数。
2、项目资金计划下达缓慢，影响支付进度，预算执行率低。
八、下一步改进措施
1、及时与财政对接，加大完工项目结算力度，确保工程款正常支付。
2、及时办理专项资金申报手续，加快预算执行进度，确保年初预算按实际发生数支付，支付率达100%。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
拟按照部门整体支出绩效评价结果作为以后年度预算安排分配依据，部门整体支出绩效自评报告拟在岳阳市水利局门户网站上公开。
十、其他需要说明的情况
无
附件：1、部门整体自评表.xlsx
