市委党校2026年部门公开说明

中共岳阳市委党校2026年度

部门预算

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"“三个代表”"重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

　　（2）承担全市各级党员领导干部的培训。

　　（3）协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。

　　（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

　　（5）负责对县（市、区）党校的业务指导。

　　（6）举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

　　（7）完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我校内设部室和党群组织共20个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

　　内设部室分别是办公室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、科研部、业务指导部、公务员培训部、机关党委、机关纪委、工会、退休人员管理服务部、信息技术部、图书和文化馆、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技与文化教研部、马克思主义理论教研部。在职人数为85人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算2119.53万元，其中，一般公共预算拨款2119.53万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加71.64万元，上升3.5%，主要是因为住房公积金增加，工资晋级晋档，社保经费增加，另外增加了工伤保险费，人均办公经费增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算2119.53万元，其中，205教育支出1721.57万元，208社会保障和就业支出218.26万元，210卫生健康支出71.92万元，221住房保障支出107.78万元，支出较去年增加71.64万元，上升3.5%，主要是因为住房公积金增加，工资晋级晋档，社保经费增加，另外增加了工伤保险费，人均办公经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算2119.53万元，其中，205教育支出1721.57万元，占81.22%；208社会保障和就业支出218.26万元，占10.3%；210卫生健康支出71.92万元，占3.39%；221住房保障支出107.78万元，占5.08%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为1949.33万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为170.20万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026年非税执收经费专项支出105.00万元，主要用于公务员培训部非税办班成本支出、校园建设方面,2026年干部教育培训费专项支出65.20万元，主要用于春秋两季主体班培训水电，教育工作开展运行支出方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款266.30万元（数据来源见表12），比上一年增加27.7万元，上升11.61%，主要原因是人均办公经费增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数4.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2026年三公经费预算较上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是厉行节俭，公务接待减少。

（三）一般性支出情况

本部门2026年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数30人，内容为全市党校工作会议和全市科研工作理论研讨；培训费预算5.00万元，拟开展2次培训，人数70人，内容为主体班异地培训和师资班培训；2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）委托业务费情况

本部门2026年本级委托业务费21.65万元，比上年预算增加6.65万元，上升44.33%，主要原因是4位临聘人员社保费增加，今年我校因历年固定资产盘盈亏增加第三机构清查审计报告费用。

（五）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额416.85万元，其中工程类290万元，货物类44.15万元，服务类82.7万元。

（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（七）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2119.53万元，其中，基本支出1949.33万元，项目支出170.20万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。