为加强财政资金支出管理，优化财政支出结构，我单位对2025年部门整体支出进行了自评，现将评价情况汇报如下：
一、部门（单位）基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策，根据实际，制定口岸管理实施细则；会同相关部门编制全市口岸总体规划，承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作，组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收，并督促实施。
（2）负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和全市进出口企业之间的“大通关”工作。
（3）负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系，督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理；牵头组织口岸综合治理，整顿口岸秩序，处理突发事件，督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理；负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。
（4）负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作；负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。
（二）机构设置
2025年岳阳市人民政府口岸管理办公室办系岳阳市人民政府正处级工作部门，属财政全额拨款单位。设：综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、行政财务科四个科室，下设岳阳市口岸事务中心。2025年本单位年末实有人数21人，比上年减少1人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年部门支出总额960.95万元。基本支出共计436.2万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费377.83万元，日常公用经费58.37万元。“三公”经费支出3.78万元，其中公务用车购置和维护经费2.99万元，公务接待费0.79万元，出国(境)费0万元。
（二）项目支出情况
项目总支出524.79万元，使用内容为商业服务业支出17.75万元，口岸发展专项58万元，口岸办工作经费48.48万元，信息化建设51.1万元；口岸联检工作经费11.62万元；绩效奖34.39万元；公务员辞退费0.71万元；口岸建设发展资金8万元；吊装移位补助费294.7万元。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位无社会保险基金预算。
六、部门整体支出绩效情况
（一）拓展口岸开放格局，深化国际经贸合作
稳步拓展国际直航。推动城陵矶新港与俄罗斯海叁崴斯拉夫扬卡港深度合作，开通城陵矶至海参崴国际直达航线，和西伯利亚大动脉联动，畅通湖南至欧洲的国际铁水联运，2025年运营12个航次，城陵矶口岸开航至外高桥、洋山、东盟、澳大利亚、日韩台等地航线1146班次，口岸辐射范围持续扩大。
探索易货贸易试点。充分用好城陵矶口岸至海参崴国际直航优势，向省商务厅递交《关于对俄开展易货贸易的请示》，推动省内同意在岳阳开展对俄新型易货贸易试点，在城陵矶新港和斯拉夫扬卡港建立贸易仓储和交易平台，形成“物流+贸易+仓储”战略布局，并已圆满完成对俄新型易货贸易试点工作，为打造我国中、西部地区欧洲（俄罗斯）货物集散地夯实基础。
推进航空货运枢纽。前往郑州、武汉、鄂州等地调研货运机场建设及运用工作，并赴极兔速递，宣传推介岳阳三荷机场，洽谈项目引进；向市政府报送关于省商务厅《岳阳货运航空枢纽建设、招商推进工作专班工作规则》的修改意见，征求各工作专班成员单位意见，草拟了《加快推进岳阳货运航空枢纽建设责任清单》；省政府口岸办来岳召开三荷机场货运航空枢纽、招商推进工作会议，加快推进岳阳三荷机场航空货运枢纽建设工作。
冷链班列常态运营。高水平推动国内国际双循环，打通水水中转、铁水联运、江海联运直达通道，赴南宁、怀化、长沙等地开展岳阳至东盟铁路冷链班列常态化运营调研，推进跨区域通关协作、班列开行及场站规划建设。并向市政府递交《岳阳-东盟铁路冷链班列开行工作调研报告》，对常态化开行岳阳至东盟冷链班列,降低企业物流成本提出了意见和建议，进一步提升岳阳城陵矶港与长江经济带港口间的协同联动发展水平。
（二）推进平台建设升级，筑牢口岸发展支撑
推动智慧口岸建设。建设城陵矶港对外服务平台，充分满足信息系统交互、检索、查询、管理的需要；建设口岸智慧通关系统，全面覆盖包括船舶动态、卸船计划、堆场信息以及提箱进场计划等多个关键环节；完成闸口集控建设，实现内外贸卡口分离（含地磅），完善围网建设，实现集卡过闸由原来人工查验、人工放行升级为系统数据自动采集、自动查验、自动放行。
开放大宗散货出口。完成城陵矶一期6号泊位多功能改造，对大宗散货出口开通绿色通道，增扩城陵矶一类口岸件杂散货对外开放功能，岳阳新港公司完成“散改集”卸船作业，实现“水转公”“水转铁”无缝对接，通过城陵矶水路运输的大型件杂散货比陆运至沿海港口出口节约15天，填补口岸大宗散货进出口服务空白，为湖南机械装备制造产业提供更便捷的出口运输方式。
提高口岸核心能力。召开城陵矶口岸安全联合防控工作会议，牵头制定水上事故、反走私、公共卫生、社会安全等城陵矶口岸14类综合应急预案，组织突发公共卫生事件应急处置联防联控演练，配合完成海关总署公共卫生核心能力建设考评。
保障平台高效运营。协调岳阳海关调整城陵矶口岸进境粮食指定监管场地粮食进口品种，解决木署干片进口问题；鼓励企业整车汽车进口和二手汽车出口，形成岳阳进出口整车的双通道，2025年城陵矶口岸进口粮食和汽车整车进口在内河口岸排名第一；面对肉类、水果和原木因国际市场影响两年没有开关业务的实际，组织平台运营和物流企业调研，鼓励企业从城陵矶进口，为三个口岸保牌做了保障性工作。
（三）优化营商环境举措，提升企业服务效能
协调通关便利改革。协调海关优化监管模式，推广进出口货物“提前申报”和“抵港直装”等便利化措施，帮助企业大幅压缩通关时间，推动港口集团打造“智慧海关”，实现海关、港口、企业三方数据实时共享，提高通关全流程效率；助推综保区优化车辆进出管理，车辆通行时间由原来的8-15分钟缩短至30秒左右，货物进出卡口申报时间由30-80分钟缩短至5分钟左右，货物进出区申报项目从原来近20项缩减到6项以下。在全国首创“药食同源”商品进口便利化通关机制，成为岳阳自贸区第6项国家级自贸创新成果，通关时间减少80%，年节省仓储费用800万元以上。
督促企业阳光收费。开展进出口环节合规成本调研，规范港口、船公司、中介代理等经营服务性收费行为，督促企业现场公示口岸经营服务收费清单，实现收费清单公示及在线查询；加强规范口岸收费监管，重点加强对企业反映存在较多问题的行业领域的监管，推广“一站式”阳光收费。
开展营商环境培训。举办全市优化跨境贸易营商环境业务培训班，邀请海关、海事、税务等业务专家，为进出口贸易企业、生产企业、代理申报企业负责人和业务骨干，解读跨境贸易政策法规、实务操作技能、跨境电商发展，并现场为企业解疑答惑。我办还创新开展“政策直通车”“送服务下基层”活动，将惠企政策精准推送至企业，帮助企业熟悉国际贸易规则，构建优化营商环境服务体系。
制定一企一策帮扶。激发民营企业外贸活力，建立“一企一策”精准帮扶制度，助力开拓国际市场。前往湘俄速航、金叶众望公司，现场探讨企业之间合作模式，帮助国际直航企业拓展货源；协调城陵矶新港区和省港口集团，帮助湖南华望公司按照40万元／年标准支持解决熏蒸消毒费，确保城陵矶一类口岸正常运营；指导永泰化工企业开展危险品保税仓库申报业务；牵头海关、海事、港务集团等单位赴华鲁恒升（荆州）公司调研，推介城陵矶港危化品资质及区位优势，引导其产品通过城陵矶出口；协调解决城陵矶口岸进口木署干、出口双氧水、直航船舶靠港、烟花直接出口等系列企业难题，有效降低企业物流成本。
扶持国际直航发展。国际直航是省政府“十四五”期间航运物流扶持重点，由于前期补贴需求大，导致2023年-2025年国际直航补贴兑现难。我办制定了具体整改方案，协调城陵矶新港区兑现2023年城陵矶口岸国际直航补贴，与市财政局联合向省财政和省商务报送《关于岳阳城陵矶口岸航运物流发展专项资金后续整改情况的报告》，请求省商务厅、省财政厅拨付2025年省航运物流扶持资金，并督促城陵矶新港区兑现2024年和2025年上半年国际直航补贴，现城陵矶新港区已向市政府提交请示，在年底兑现到位。
筑牢打击走私防线。制定了《2025年岳阳市打击走私综合治理工作要点》，与岳阳海关缉私分局、岳阳海关、市场监督管理局等联席单位部署“2025国门利剑”联合行动、打击海南离岛免税“套代购”联合行动相关，对我市货运、快递点、冷库等流通领域、进口商品销售门店和洋酒等销售市场开展清查，全年集中销毁走私冻品27.39吨。同时，开展反走私“五进”宣传活动，与企业负责人签订《反走私承诺书》，筑牢我市反走私防线。
七、存在的问题及原因分析
项目绩效目标设定未能与日常工作计划、执行有效结合，存在绩效目标与实际工作情况不符的情况。
部分项目资金预算执行率不高，主要原因为：项目跟踪不及时，资金到位时间较晚。
八、下一步改进措施
一是进一步加强预算绩效意识，按照预算绩效管理规定要求，把住项目源头关，严格制定绩效项目，促使绩效项目实施部门从项目产出指标、效益指标等方面多下功夫，高质量完成绩效项目的申报工作。强化组织领导与责任，高度重视绩效管理，将绩效自评视为改进工作、提高效率的管理工具。
二是完善沟通反馈与多元参与机制。在目标设定、过程监控、项目自评各环节，加强内部沟通，特别是牵头部门与各业务科室，设定绩效目标要科学合理，与实际工作目标一致。加强部门内部的管理，提高管理效率，注重事前确定每个岗位每个人员的职责职能，事中各实施部门的信息互通及事后整体成果取得及激励兑现。
三是进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。
四是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
岳阳市人民政府口岸管理办公室将依据2025年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按照规定及时将自评结果报送至财政局，并公开。
九、其他需要说明的情况
无。
