2025年度岳阳市应急管理综合行政执法支队整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）职能职责
市应急管理综合行政执法支队以市应急管理局名义对外开展 行政执法活动。在履职过程中，贯彻落实党中央关于应急管理综合行政执法工作的方针政策和省委、市委决策部署，坚持和加 强党对应急管理综合行政执法工作的集中统一领导，为政府治理 体系和治理能力现代化提供有力支撑。主要职责是：
(1)贯彻执行国家、省、市和上级应急管理部门有关应急 管理方面的法律、法规、规章和政策规定；协助市应急管理局监 督指导全市应急管理综合行政执法体系建设，组织、指导、协调、 监督全市应急管理综合行政执法工作。参与拟定全市应急管理综 合行政执法政策措施、工作规划和年度工作计划，并组织实施。
(2)承担市本级和市辖区范围内(含岳阳经济技术开发区 和城陵矶新港区)的应急管理综合行政执法工作。
(3)依法行使应急管理领域有关非煤矿山、危险化学品、 烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业(领域)安全生产监管方面的行政处罚权、行政强制权。
(4)依法行使地震、地质灾害、水旱灾害、森林防火等有 关应急抢险、灾害救助、防震减灾方面的行政处罚权、行政强制权。
(5)组织查处权限范围内重大复杂、跨行业、跨区域案件。
(6)承担权限范围内应急管理、安全生产等方面有关投诉、举报、移送案件的线索处置、立案查处和有奖举报工作。
(7)参与权限范围内生产安全事故的调查处理，协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(8)负责应急管理综合行政执法信息化工作及相关数据统计、分析及档案管理工作。
(9)承担本单位的安全生产工作。
(10)完成市应急管理局交办的其他工作任务。
（二）机构设置
市应急管理综合行政执法支队设2个内设机构，5个大队，规格均为副科级，内设机构为：综合科、法制科(执法协调科)，大队为：岳阳楼大队、云溪大队、君山大队、危化行业和工贸烟花执法大队、事故调查和非煤矿山执法大队。2025年，本部门人员编制94人，实有在职70人,其中行政编制37人，事业编制33人，退休4人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年基本支出1231.83万元。
1.人员经费支出1078.61万元，占基本支出87.56%。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、退休费、社保缴费、住房公积金缴费、医疗费等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。
2.公用经费支出153.22万元，占基本支出12.44%。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行预算，严格遵守财经纪律，严格落实过“紧日子”有关措施，严格控制机关运行成本。
（二）项目支出情况
2025年应急管理综合行政执法经费项目支出11.67万元，应急管理综合行政执法经费是市本级项目，主要用于保障应急管理综合行政执法支队有效承担起市本级和市辖区范围内的应急管理综合行政执法工作，确保强执法防事故。开支范围主要包括：开展安全生产行政执法过程中产生的差旅费、委托鉴定费、专家劳务费、租车费等，开展安全生产有奖举报、组织业务大培训。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2025年作为应急执法支队成立的开局之年，在局党委的坚强领导下，执法支队始终紧扣“党建引领应急执法高质量发展”主线，锚定应急管理行政执法主责主业，主动担当、积极作为，统筹推进执法业务等各项重点工作，顺利实现“起步稳、开局顺、成效显”的良好发展局面。
（一）执法检查全面覆盖，创新服务模式显成效。严格落实全局年度监督检查计划，承担138家企业执法检查任务（占全局总量61%），完成计划执法及“双随机”抽查企业138家，重点覆盖危化品、非煤矿山、工贸等关键领域，下达限期整改指令书109份，整改完成率95.5%，实现隐患闭环管理。同时，推行“服务型执法”模式，开展“专家+服务”上门帮扶企业63家，通过送法进企、集中培训、发放《安全风险提示函》等方式，帮助企业提升安全管理水平，既压实企业安全主体责任，又体现执法温度。
（二）案件办理规范高效，动态管理筑牢根基。全年市本级立案72起（含事故类案件38起、一般违法行为案件34起），实施行政处罚62次。所有案件均严格遵循四级审核机制，实现标准体系、行为规范、办案流程、文书制作、裁量标准“五统一”，在省厅半年度执法考评中案卷质量全省第一，市司法局抽评9份案卷全部获评优秀，全年无行政败诉、复议纠错情形。
（三）举报处置成效显著，社会共治格局成型。完善有奖举报机制，1-11月接收举报线索254件，查实249件；推动14个重点行业领域企业隐患内部报告机制覆盖率100%，员工报告隐患53918条，构建起“人人讲安全、处处要安全”的社会监督体系。同时，深化“执法 + 普法”融合，在举报线索核查、案件查办过程中结合典型案例开展政策宣讲，实现“查处一起、教育一片”的效果。
绩效评价小组从预算配置、预算执行、履职效益等方面对支队2025年整体支出开展了绩效评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
在职人员控制率，我编制数94人，在职人员70人，在编制控制范围内，在职人员控制率为74.47%。
（二）预算执行指标
1.预算完成率
2025年初财政拨款收入预算数1143.25万元，年中追加预算234.52万元，年末决算收入1377.77万元，决算支出1243.50万元，预算完成率为90.25%，预算完成率较好。
2.“三公经费”控制率
“三公经费”预算数26.1万元,实际支出数0万元。
（三）预算管理指标
1.管理制度健全性
根据相关法律法规，结合单位实际情况制定了局财务管理制度、“三重一大”管理制度、采购管理等内部管理制度，并认真执行各项制度，取得了较好的效果。
2.资金使用合规性
支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.预算信息公开性
在岳阳市应急管理局官网首页开设 “信息公开”专栏，及时将年度预算、决算、“三公”经费、绩效评价等公众关注关心的重要信息面向社会公开。
（四）职责履行指标
1.执法检查实现精准覆盖。严格落实全局年度监督检查计划，承担138家企业执法检查任务（占全局总量61%），完成计划执法及“双随机”抽查企业138家，重点覆盖危化品、非煤矿山、工贸等关键领域，下达限期整改指令书109份，整改完成率95.5%，实现隐患闭环管理。
2.案件办理规范高效。全年市本级立案72起（含事故类案件38起、一般违法行为案件34起），实施行政处罚62次。所有案件均严格遵循四级审核机制，实现标准体系、行为规范、办案流程、文书制作、裁量标准“五统一”，在省厅半年度执法考评中案卷质量全省第一，市司法局抽评9份案卷全部获评优秀，全年无行政败诉、复议纠错情形。
3.服务型执法广受认可。开展“专家+服务”上门帮扶企业63家，通过送法进企、集中培训等方式助力企业提升安全管理水平，既压实主体责任，又体现执法温度，获得企业广泛好评。
（六）履职效益指标
1.经济效益
全年市本级立案72起（含事故类案件38起、一般违法行为案件34起），实施行政处罚62次，牵头全市黑加油点“大扫除”专项整治行动，查实线索11条，查封非法油品8.827吨，查扣流动加油车/船11台，立案调查19起，移送公安机关2人，专项整治取得阶段性成效，2025年生产安全事故直接经济损失同比下降。
2.社会效益
2025年，执法支队始终紧扣“党建引领应急执法高质量发展”主线，锚定应急管理行政执法主责主业，主动担当、积极作为，统筹推进执法业务等各项重点工作，落实刚性执法举措、放大案例警示效应，坚决遏制安全事故多发。2025年，全市共发生各类生产安全事故68起、死亡72人,与去年同期相比，事故起数减少20起、死亡减少24人，同比分别下降22.7%、25%。
3.可持续影响
制定执法人员业务能力提升培训方案，建立“骨干轮流授课+每周线上学习”机制，组织内部集中学习5次、全市执法业务专题培训1次，特邀市委依法治市办、省应急管理厅相关领导授课指导，队伍专业化水平持续提高。开展警示教育18场次，参加赴廉政警示教育基地学习1次，签订廉洁从政承诺书70份，建立“日常监+执法监督”双轨机制，确保队伍纪律“零松懈”，执法公信力持续提升。
4.社会公众或服务对象满意度
开展“专家+服务”上门帮扶企业63家，通过送法进企、集中培训等方式助力企业提升安全管理水平，既压实主体责任，又体现执法温度，获得企业广泛好评。社会公众或服务对象对应急管理部门满意度为98%。
对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2025年部门整体绩效评价为95.03分。
七、存在的问题及原因分析
从2025年度部门整体预算收支出各指标完成情况看，部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在以下问题有待改进：
（一）年初预算编制有待进一步精细。
作为新组建单位，本年度年初预算编制工作精细化、精准化程度不足，预算项目梳理不够透彻，测算依据不够充分，资金匹配与实际业务需求贴合度有待提升。
（二）绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。
项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标没有完全紧紧围绕目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标尚不能全面、精准反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。
八、下一步改进措施
（一）补齐管理短板，实现预算精准统筹
强化业务学习，组织财务及业务人员学习预算编制规范，借鉴同类单位编报经验，补齐新单位预算管理短板。细化经费测算，对照支出标准、业务量逐项拆解测算，完善合同、方案、工作量等佐证材料，做到有据可依、明细清晰。
（二）加强学习培训
深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用单位的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。必要时聘请中介机构对我局的绩效目标体系重新进行设置。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我支队将根据自评结果进一步规范管理，针对绩效评价过程中发现的问题，有针对性地采取措施，改善管理。同时，按照市财政局统一部署，在规定时限内对2025年部门整体支出绩效自评报告在岳阳市应急管理局门户网站进行公开。
报告需要以下附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4.政府性基金预算支出情况表
5.国有资本经营预算支出情况表
6.社会保险基金预算支出情况表
